第一部分 中国农工民主党太原市委员会部门概况
一、本部门职责
加强自身建设，不断提高党员自身素质，组织新党员培训；积极参政议政、建言献策，组织农工党员开展专题调研，搞好社会服务。深入学习贯彻中共太原市委会议精神，继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，加强思想建设、组织建设，围绕全市改革发展大局，增强参政议政的履职实效，集全市农工党员智慧，履行参政议政、民主监督职能，为我市经济建设社会服务和促进祖国和平统一工作做出积极贡献。
二、机构设置情况
中国农工民主党太原市委员会机关内设2个职能处室，人员编制7人，其中行政编制5人，工勤人员2人。实有在职人员6人，离退休人员2人。
中国农工民主党太原市委员会为一级预算单位，由中国农工民主党太原市委员会本级单位组成。
2020年纳入部门决算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中国农工民主党太原市委员会 |
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2 |
太原市机关事务管理委员会 |
第二部分
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6.一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10.部门决算公开相关信息统计表
详见附件。
第三部分 中国农工民主党太原市委员会2020年部门决算情况说明
一、收入决算总体安排情况
2020年收入决算163.85万元，其中：财政拨款163.85万元，较上年减少65.2万元，减少28.47%，减少原因为去年疫情原因，我单位减少去外地考察及不必要的会员培训等原因，减少65.2万元。
二、支出决算总体安排情况
2020年收入决算163.85万元，减少65.2万元，减少28.47%，减少原因为去年疫情原因，我单位减少去外地考察及不必要的会员培训等原因，减少65.2万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出153.11万元、社会保障和就业支出6.05万元、医疗卫生与计划生育支出4.69万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出102.74万元、商品和服务支出60.61万元、对个人和家庭的补助0万元。
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出163.85万元。减少65.2万元，减少28.47%，减少原因为去年疫情原因，我单位减少去外地考察及不必要的会员培训等原因，减少65.2万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出153.11万元、社会保障和就业支出6.05万元、医疗卫生与计划生育支出4.69万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出131.04万元，包括人员支出等；项目支出32.81万元，包括调研经费、会员考察培训费、基层支部经费、宣传费、主委活动费、社会服务费、徐永昌故居及机关大院维修费等项目。
3. 一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出102.74万元、商品和服务支出60.61万元、对个人和家庭的补助0万元。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2020年政府性基金预算收入决算、支出决算均为零，报表为空，与上年相比无变化。
五、预算绩效情况说明
1、预算绩效工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度市级财政预算资金安排的个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金32.81万元，其中：一般公共预算资金32.81万元、政府性资金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。具体包括调研经费、会员考察培训费、基层支部经费、宣传费、主委活动费、社会服务费、徐永昌故居及机关大院维修费等项目。
2、部门决算中项目绩效自评结果
党派机关大院维修费及徐永昌故居加固经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。本项目全年预算16.8万元执行数为16.8万元，完成预算100%。
项目绩效目标完成情况：全年完成的工作任务：承担民主党派机关大院（包含文物保护单位徐永昌故居）所有的公共建筑、公共设施的管理及维修服务工作；项目的实施：担负着把有限的资金管好、用好，使其为民主党派机关办更多的事情，得到各党派的满意和认可，并做好文物单位的保护工作。
发现的主要问题及原因：主要对文物单位的保护重视度还不够高。只有出现问题才会去解决问题，没有做到发现问题提前处理。
下一步改进措施：提高对文物单位的保护重视度，做到发现问题解决问题，做好对文物单位的保护工作。
六、其他部分决算情况
1、政府采购情况、机关运行费、国有资产占用情况
2020年政府采购预算0.5万元主要用于办公设备购置，支出0.5万元，与预算相比无变化。
2020机关行政运行费88.35万元主要用于支付机关的日常办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运维费等费用，与预算数相比无变化。
2020年无国有资产占用情况。实行绩效管理的项目为0，涉及公共预算当年拨款0万元（我单位2020年没有300万元以上项目预算支出）。
2、“三公经费”支出情况和相关统计数据
2020年“三公经费”合计支出0万元，其中因公出国（境）组团数、次数为0次。
2020车辆数合计0辆，为一般公务用车，与去年相比无变化。
2020年公务接待费0万元，与预算数相比，减少0.21万元，因本年响应财政局要求减少没必要的“三公”支出。
3、其他重要事项说明
无
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。