第一部分  部门概况

一、 本部门职责

加强自身建设，不断提高党员自身素质，组织新党员培训；积极参政议政、建言献策，组织农工党员开展专题调研，搞好社会服务，搞好娄烦县红崖头村的精准扶贫工作，继续开展“农村医疗服务大篷车”活动，以及做好对盲校、聋校、福利院的义诊体检；组织“中国环境保护周”、“中华母亲节”、“国际和平周义诊”及“5.12护士节”宣传活动等。

二、 机构设置情况

中国农工民主党太原市委员会由中国农工民主党太原市委员会、太原市机关事务管理委员会组成。

2018年纳入中国农工民主党太原市委员会预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  2018年部门预算报表

一、中国农工民主党太原市委员会2018年收支预算总表

二、中国农工民主党太原市委员会2018年预算收入总表

三、中国农工民主党太原市委员会2018年预算支出总表

四、中国农工民主党太原市委员会2018年财政拨款收支总表

五、中国农工民主党太原市委员会2018年一般公共预算支出预算表

六、中国农工民主党太原市委员会2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中国农工民主党太原市委员会2018年政府性基金预算收入预算表

八、中国农工民主党太原市委员会2018年政府性基金预算支出预算表

九、中国农工民主党太原市委员会2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、中国农工民主党太原市委员会2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算数据变动情况及原因

2018年部门预算为154.98万元，与上年度相比减少19.37万元，减少11%，因我单位减少一人。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年“三公”经费预算为0.27万元，与上年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018年机关运行经费为16.1万元，与上年相比减少0.84万元，减少5.21%，因我单位减少一人。

中国农工民主党太原市委员会2018年所属中国农工民主党太原市委员会、太原市机关事务管理委员2个行政机关运行经费16.10万元，比2017年预算减少0.84万元，减少5.21%,原因是我单位较少一人费用标准提高。

四、其他说明

2017年政府性基金预算收入决算、支出决算均为零，报表为空，与上年相比无变化。

（一）政府采购情况

2018年中国农工民主党太原市委员会政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。政府采购与上年相比增加2.5万元，增加500%，主要用于购买办公用品。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；我单位现有车辆2辆。

2.房屋情况；我单位现没有房屋。

3.其他国有资产占有使用情况。我单位现没有其他国有资产占用情况。

（三）绩效管理情况

2018年中国农工民主党太原市委员会实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（四）其他

2018年政府性基金预算收入决算、支出决算均为零，报表为空，与上年相比无变化。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年预算报表附件：中国农工民主党太原市委员会2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.xls