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中共农工民主党太原市委员会2021年部门预算公开

浏览次数:190    作者:sxtyngd    发布时间:2021-03-24 15:06:34    字号:        

中国农工民主党太原市委员会2021年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、 本部门职责

2021年是“十四”规划开局之年和开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起始之年,是中国共产党成立100周年。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中共十九大和十九届 二中、三中、四中、五中全会精神以及农工党十六大和十六届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,在农工党山西省委和中共太原市委委的领导下,围绕高质量经济建设建言献策,全面实施“政治建党、履职兴党、人才强党、作风固党、制度治党”五大战略,认真履职、团结奋进,高质量推进建设适应新时代要求的参政党,为奋力谱写文明开放富裕美丽太原新篇章贡献智慧和力量。

二、 机构设置情况

中国农工民主党太原市委员会由中国农工民主党太原市委员会、太原市民主党派机关事务管理委员会组成。

2021年纳入中国农工民主党太原市委员会预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

中国农工民主党太原市委员会

2

太原市民主党派机关事务管理委员会

 

第二部分  2021年部门预算报表

一、中国农工民主党太原市委员会2021年收支预算总表

二、中国农工民主党太原市委员会2021年预算收入总表

三、中国农工民主党太原市委员会2021年预算支出总表

四、中国农工民主党太原市委员会2021年财政拨款收支总表

五、中国农工民主党太原市委员会2021年一般公共预算支出预算表

六、中国农工民主党太原市委员会2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中国农工民主党太原市委员会2021年政府性基金预算收入预算表

八、中国农工民主党太原市委员会2021年政府性基金预算支出预算表

九、中国农工民主党太原市委员会2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、中国农工民主党太原市委员会2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算数据变动情况及原因  2021年部门预算为130.59万元,与上年度相比减少17.33万元,减少13.27%,因相应太原市委有关减少不必要开支,我单位在2021年将专项经费中进行核减,其中:徐永昌故居维修费减少16.8万元、宣传费减少1万元、维修费减少1万元等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

          2021年“三公”经费预算为0.27万元,与上年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

          2021年中国农工民主党太原市委员会机关运行经费为16.96万元,与上年相比增加1.08万元,增加6.36%,因财政要求调整机关运行经费。太原市机关事务管理委员机关运行经费为8.09万元,与上年相比减少4.97万元,减少38.05%,因减少临时工一人。

中国农工民主党太原市委员会2021年所属中国农工民主党太原市委员会、太原市机关事务管理委员2个行政机关运行经费25.05万元,比2019年预算减少6.05万元,减少24.15%,原因是管委会减少临时工一人。

四、其他说明

   2021年政府性基金预算收入决算、支出决算均为零,报表为空,与上年相比无变化。

(一)政府采购情况

2021年中国农工民主党太原市委员会政府采购预算总额0.45万元,其中:政府采购货物预算0.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。政府采购与上年相比减少0.05万元,减少11.11%,主要用于购买空调2台。

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况;我单位现有车辆0辆。

2.房屋情况;我单位现没有房屋。

3.其他国有资产占有使用情况。我单位现没有其他国有资产占用情况。

)绩效目标管理情况

1.总体情况

2021中国农工民主党太原市委员会实施绩效目标管理项目0个,部门预算安排资金0万元,其中:一般公共预算资金33.2万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。具体包括主委活动费3万元调研经费7万元、基层支部活动费7.2万元、换届会议费10万元、宣传费2万元、会员考察费1万元、会员培训费3万元

2.具体情况

在实施绩效目标管理过程中,体现部门职能核心业务、资金量较大的2项目换届会议费10万元基层支部活动费7.2万元

1换届会议费项目

年度预算安排:2021部门预算安排资金10万元,其中:一般公共预算资金10万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。

项目概况:顺利完成第次换届会,更好的为全市900多名农工党党员做好后勤保障工作

年度绩效目标:概括项目年度绩效目标。具体包含内容为:2021年,换届会议费项目当年计划要完成的工作任务为保证太原市委会工作的正常开展,顺利完成第次换届会,项目完成后达到的效果是更好的为全市900多名农工党党员做好后勤保障工作

2基层支部活动费项目

年度预算安排:2021部门预算安排资金7.2万元,其中:一般公共预算资金7.2万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。

项目概况:理论学习思想建设“党员之家”、标准化支部建设、提高参政议政能力,合作共事能力,充分调动支部成员的积极些,更好的做好支部工作。 支部活动费共计7.2万元。

年度绩效目标:概括项目年度绩效目标。具体包含内容为:2021年,基层支部活动费项目当年计划要完成的工作任务 强化中心组学习,新党员和支部的学习,继续做好以会带训,坚持中心组学习和推动支部各项学习活动,通过与支部的互动学习交流,市委会领导及时传达了省委会、市委会精神,把党员的思想和行动统一到市委的要求上来。

 

 

 

(四)其他

          2021年政府性基金预算收入决算、支出决算均为零,报表为空,与上年相比无变化。

第四部分  名词解释(统一采用以下内容)

(一)基本支出:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出

(二)项目支出:指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出

(三)三公经费:直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务:市级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

(六)财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

 http://image.5dlc.com/2858/file/202103261104180308.xls