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中国农工民主党太原市委员会2017年“三公”经费公开

浏览次数:1396    作者:sxtyngd    发布时间:2018-09-11 09:25:23    字号:        


第一部分

中国农工民主党太原市委员会部门概况

一、本部门职责

深入学习贯彻中共太原市委会议精神,继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,加强思想建设、组织建设,围绕全市改革发展大局,增强参政议政的履职实效,集全市农工党员智慧,履行参政议政、民主监督职能,为我市经济建设社会服务和促进祖国和平统一工作做出积极贡献。

二、机构设置情况

  中国农工民主党太原市委员会机关内设2个职能处室,人员编制7人,其中行政编制5人,工勤人员2人。实有在职人员5人,离退休人员2人。

中国农工民主党太原市委员会为一级预算单位,由中国农工民主党太原市委员会本级单位组成。

2017年纳入部门决算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

农工党太原市委

2

太原市党派管委会

 

第二部分 2017年度部门决算公开表

1.2017年收入支出决算表

 

2.2017年收入决算表

3.2017年支出决算表

4.2017年财政拨款收入支出决算总表

5.2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

6.2017年一般公共预算财政拨款决算表(二)

7.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8.2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2017年部门决算公开相关信息统计表

详见附件。

第三部分

中国农工民主党太原市委员会

2017年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2017年收入决算167.02万元,其中:财政拨款167.02万元,较上年增加22.38万元,增加15.47%,增加原因为新增换届费及日常公用标准提高。

二、支出决算总体安排情况

2017年收入决算167.02万元,较上年增加22.38万元,增加原因为新增换届费及提高日常公用标准。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出157.16万元、社会保障和就业支出6.18万元、医疗卫生与计划生育支出3.68万元。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出81.26万元、商品和服务支出77.36万元、对个人和家庭的补助7.91万元、其他支出0.49万元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2017年部门预算中,一般公共预算资金安排支出167.02万元。较上年增加22.38万元,增加15.47%,增加原因为新增换届费及提高日常公用标准。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出157.16万元、社会保障和就业支出6.18万元、医疗卫生与计划生育支出3.68万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出121.52万元,包括人员支出等;项目支出45.5万元,包括调研经费、会员考察培训费、基层支部经费、宣传费、主委活动费、社会服务费、徐永昌故居及机关大院维修费、换届费等项目。

3. 一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出81.26万元、商品和服务支出77.36万元、对个人和家庭的补助7.91万元、其他支出0.49万元。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算收入决算、支出决算均为零,报表为空,与上年相比无变化。

五、其他部分决算情况

1政府采购情况、机关运行费、国有资产占用情况

2017年政府采购预算0.50万元,支出0.50万元,与去年相同,无增减;机关行政运行费32.35万元,与去年相比增加,因今年日常公用标准提高; 国有资产占用及绩效管理情况。2017年无国有资产占用情况。实行绩效管理的项目为0,涉及公共预算当年拨款0万元(我单位2017年没有300万元以上项目预算支出)。

2、“三公经费”支出情况和相关统计数据

“三公经费”合计支出0.21万元,其中因公出国(境)组团数、次数为0次;车辆数合计1辆,为一般公务用车,无增减(待交回财政处理);公务接待费0.21万元,与去年相同,较上年增加0.17万元,因本年增加换届费用。

3、绩效管理情况

2017年实行绩效管理的项目为0,涉及公共预算当年拨款0万元(我单位2017年没有300万元以上项目预算支出)。

4、其他重要事项说明

 

第四部分

名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

2017年收入支出决算表
公开01表
编制单位:中国农工民主党太原市委员会 2018年9月 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 1,670,202.43 一、一般公共服务支出 37 1,571,612.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 38
二、上级补助收入 3 三、国防支出 39
三、事业收入 4 四、公共安全支出 40
四、经营收入 5 五、教育支出 41
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42
六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43
8 八、社会保障和就业支出 44 61,790.43
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 36,800.00
10 十、节能环保支出 46
11 十一、城乡社区支出 47
12 十二、农林水支出 48
13 十三、交通运输支出 49
14 十四、资源勘探信息等支出 50
15 十五、商业服务业等支出 51
16 十六、金融支出 52
17 十七、援助其他地区支出 53
18 十八、国土海洋气象等支出 54
19 十九、住房保障支出 55
20 二十、粮油物资储备支出 56
21 二十一、其他支出 57
22 二十二、债务还本支出 58
23 二十三、债务付息支出 59
本年收入合计 24 1,670,202.43 本年支出合计 60 1,670,202.43
    用事业基金弥补收支差额 25     结余分配 61
    年初结转和结余 26       交纳所得税 62
      基本支出结转 27       提取职工福利基金 63
      项目支出结转和结余 28       转入事业基金 64
      经营结余 29       其他 65
30     年末结转和结余 66
31       基本支出结转 67
32       项目支出结转和结余 68
33       经营结余 69
总计 36 1,670,202.43 总计 70 1,670,202.43
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

2017年收入决算表
公开02表
编制单位:中国农工民主党太原市委员会 2018年9月 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,670,202.43 1,670,202.43
201 一般公共服务支出 1,571,612.00 1,571,612.00
20128 民主党派及工商联事务 1,571,612.00 1,571,612.00
2012801   行政运行 770,412.00 770,412.00
2012802   一般行政管理事务 152,000.00 152,000.00
2012804   参政议政 60,000.00 60,000.00
2012850   事业运行 346,200.00 346,200.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 243,000.00 243,000.00
208 社会保障和就业支出 61,790.43 61,790.43
20805 行政事业单位离退休 61,790.43 61,790.43
2080504   未归口管理的行政单位离退休 8,688.00 8,688.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 53,102.43 53,102.43
210 医疗卫生与计划生育支出 36,800.00 36,800.00
21011 行政事业单位医疗★ 36,800.00 36,800.00
2101101   行政单位医疗★ 36,800.00 36,800.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2017年支出决算表
公开03表
编制单位:中国农工民主党太原市委员会 2018年9月 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,670,202.43 1,215,202.43 455,000.00
201 一般公共服务支出 1,571,612.00 1,116,612.00 455,000.00
20128 民主党派及工商联事务 1,571,612.00 1,116,612.00 455,000.00
2012801   行政运行 770,412.00 770,412.00
2012802   一般行政管理事务 152,000.00 152,000.00
2012804   参政议政 60,000.00 60,000.00
2012850   事业运行 346,200.00 346,200.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 243,000.00 243,000.00
208 社会保障和就业支出 61,790.43 61,790.43
20805 行政事业单位离退休 61,790.43 61,790.43
2080504   未归口管理的行政单位离退休 8,688.00 8,688.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 53,102.43 53,102.43
210 医疗卫生与计划生育支出 36,800.00 36,800.00
21011 行政事业单位医疗★ 36,800.00 36,800.00
2101101   行政单位医疗★ 36,800.00 36,800.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2017年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:中国农工民主党太原市委员会 2018年9月 金额单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,670,202.43 一、一般公共服务支出 31 1,571,612.00 1,571,612.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32
3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34
5 五、教育支出 35
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化体育与传媒支出 37
8 八、社会保障和就业支出 38 61,790.43 61,790.43
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 36,800.00 36,800.00
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、其他支出 51
22 二十二、债务还本支出 52
23 二十三、债务付息支出 53
本年收入合计 24 1,670,202.43 本年支出合计 77 1,670,202.43 1,670,202.43
25 78
年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79
一、一般公共预算财政拨款 27     基本支出结转 80
二、政府性基金预算财政拨款 28     项目支出结转和结余 81
29 82
总计 30 1,670,202.43 总计 83 1,670,202.43 1,670,202.43
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
公开05表
编制单位:中国农工民主党太原市委员会 2018年9月 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,670,202.43 1,215,202.43 455,000.00
201 一般公共服务支出 1,571,612.00 1,116,612.00 455,000.00
20128 民主党派及工商联事务 1,571,612.00 1,116,612.00 455,000.00
2012801   行政运行 770,412.00 770,412.00
2012802   一般行政管理事务 152,000.00 152,000.00
2012804   参政议政 60,000.00 60,000.00
2012850   事业运行 346,200.00 346,200.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 243,000.00 243,000.00
208 社会保障和就业支出 61,790.43 61,790.43
20805 行政事业单位离退休 61,790.43 61,790.43
2080504   未归口管理的行政单位离退休 8,688.00 8,688.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 53,102.43 53,102.43
210 医疗卫生与计划生育支出 36,800.00 36,800.00
21011 行政事业单位医疗★ 36,800.00 36,800.00
2101101   行政单位医疗★ 36,800.00 36,800.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
公开06表
编制单位:中国农工民主党太原市委员会 2018年9月 金额单位:元
经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 812,636.43 812,636.43 302 商品和服务支出 773,569.00 318,569.00 309 基本建设支出 ────
30101 基本工资 400,028.00 400,028.00 30201 办公费 347,259.90 70,259.90 30901 房屋建筑物购建 ────
30102 津贴补贴 164,570.00 164,570.00 30202 印刷费 30902 办公设备购置 ────
30103 奖金 135,880.00 135,880.00 30203 咨询费 30903 专用设备购置 ────
30104 其他社会保障缴费 36,800.00 36,800.00 30204 手续费 1,133.00 1,133.00 30905 基础设施建设 ────
30106 伙食补助费 1,680.00 1,680.00 30205 水费 30906 大型修缮 ────
30107 绩效工资 30206 电费 30907 信息网络及软件购置更新 ────
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53,102.43 53,102.43 30207 邮电费 1,692.00 1,692.00 30908 物资储备 ────
30109 职业年金缴费 30208 取暖费 89,400.00 89,400.00 30913 公务用车购置 ────
30199 其他工资福利支出 20,576.00 20,576.00 30209 物业管理费 89,900.00 89,900.00 30919 其他交通工具购置 ────
303 对个人和家庭的补助 79,062.00 79,062.00 30211 差旅费 1,115.00 1,115.00 30999 其他基本建设支出 ────
30301 离休费 30212 因公出国(境)费用 310 其他资本性支出 4,935.00 4,935.00
30302 退休费 288.00 288.00 30213 维修(护)费 178,000.00 31001 房屋建筑物购建
30303 退职(役)费 30214 租赁费 31002 办公设备购置 4,935.00 4,935.00
30304 抚恤金 30215 会议费 31003 专用设备购置
30305 生活补助 30216 培训费 31005 基础设施建设
30306 救济费 30217 公务接待费 2,212.00 2,212.00 31006 大型修缮
30307 医疗费 30218 专用材料费 31007 信息网络及软件购置更新
30308 助学金 30224 被装购置费 31008 物资储备
30309 奖励金 30225 专用燃料费 31009 土地补偿
30310 生产补贴 30226 劳务费 3,000.00 3,000.00 31010 安置补助
30311 住房公积金 51,334.00 51,334.00 30227 委托业务费 31011 地上附着物和青苗补偿
30312 提租补贴 30228 工会经费 31012 拆迁补偿
30313 购房补贴 30229 福利费 2,966.20 2,966.20 31013 公务用车购置
30314 采暖补贴 27,440.00 27,440.00 30231 公务用车运行维护费 31019 其他交通工具购置
30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 54,125.00 54,125.00 31020 产权参股 ────
30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 31099 其他资本性支出
30400 对企事业单位的补贴 30299 其他商品和服务支出 2,765.90 2,765.90 399 其他支出
30401 企业政策性补贴 30700 债务利息支出 39906 赠与
30402 事业单位补贴 30701 国内债务付息 39907 贷款转贷 ────
30403 财政贴息 30707 国外债务付息 39999 其他支出 ────
30499 其他对企事业单位的补贴
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:中国农工民主党太原市委员会 2018年9月 金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2,700.00 2,700.00 2,212.00 2,212.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:中国农工民主党太原市委员会 2018年9月 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


2017年部门决算公开相关信息统计表
公开09表
编制单位:中国农工民主党太原市委员会 2018年9月 金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 5,000.00 4,935.00
货物 2 5,000.00 4,935.00
工程 3
服务 4
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5 323,504.00
(二)参照公务员法管理事业单位 6
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 1
1.省部级领导干部用车 8
2.一般公务用车 9 1
3.一般执法执勤用车 10
4.特种专业技术用车 11
5.其他用车 12
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 13
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 14
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。